根据市卫健局《关于批复2019年预算的通知》（惠市卫函【2019】58号）文件精神，现将我院2019年度部门预算信息进行公示。

第一部分 惠州市中医医院预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

我院是隶属于惠州市卫生和计划生育局的副处级事业单位，是惠州市唯一一所三级甲等中医医院，主要职能：一是贯彻执行党和国家的卫生工作方针、政策、法规，提供中医特色、中西医医疗、护理、预防保健和康复医疗服务；二是开展中、西医学科研究和医学教学工作，促进医学新技术项目的开发和临床应用；三是承担战时或自然灾害、意外灾害事故等特殊情况下的医疗救护任务；四是承担上级交办的其他医疗保障任务（涉及资质许可项目须持有效资质证书开展）。内设8个机构，分别是办公室、人事科（党委办公室）、医务科、总务科、护理部、计财科、科教科、设备科。

（二）人员构成情况

截至2018年12月，单位编制人数437人，实有在职人数789人（含聘用人员397人），离退休人数186人，其中离休人数4人、退休人数182人。

二、收入预算说明

2019年预算总收入34513万元，其中一般公共预算拨款5221万元，包括人员经费拨款4589万元和项目经费拨款632万元；财政专户拨款29292万元，即财政返还医院的运营和管理费用（含基层党组织活动经费）。

三、支出预算说明

2019年预算总支出34513万元，其中基本支出4589万元，全部都是人员经费支出；项目支出29924万元，其中医院运营和管理费用29292万元，中医药事业发展补助300万元，新院设备融资贷款贴息332万元。

四、 “三公”经费预算情况

2019年“医院运营和管理费用”项目经费的归口由一般公共预算调整为财政专户拨款，故表9“一般公共预算安排的三公经预算表”没有“三公”经费预算金额。

2019年“三公”经费预算总额51万元，其中因公出国（境）费8万元（新增预算项目），主要是考虑到粤港澳大湾区的建设，会增加外出香港、澳门的费用；招待费3万元，比去年预算减少6万元，主要是我院加强对招待费的审批力度；公务用车运行维护费40万元（无公务购车费），比去年预算增加3万元，主要是由于燃油价格持续上涨导致燃油费增加，以及考虑到随着车辆使用年限的增加，维修费逐渐增加。

第二部分  2019年部门预算表（详见附件）
第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、财政专户资金：指行政事业单位按照省物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

六、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

八、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

附：1.惠市卫函〔2019〕58号  关于批复2019年部门预算的通知.pdf

    2.2019年惠州市中医医院部门预算表.pdf

                                                                                                                              2019年2月22日