二、巡察整改任务落实情况

（一）关于上一轮巡察、审计整改方面

1.上一轮巡察整改情况

一是深化思想认识，院领导、行政科室有关人员深入学习《惠州市卫生健康局局管领导干部轮岗交流暂行规定》等文件，深刻领会领导干部轮岗交流工作的重要意义，增强做好干部定期交流轮岗工作的责任感。

二是完善轮岗交流机制，制定了《惠州市中医医院干部轮岗交流规定》，加强对重点科室负责人及重点岗位人员的轮岗交流及日常监督管理，定期分析需轮岗交流人员情况，并制定轮岗交流计划，统筹抓好轮岗交流工作。

三是严格执行市编委“三定”内设机构规定，撤消自设行政科室、小组，并免去相关党政管理机构、二级科室干部职务。

2.审计问题整改情况

一是理顺了应付药品和卫材款长期挂账问题，通过委托会计师事务所出具审计报告，明确该笔挂账不属于应付未付款项。

二是定期检查并清理往来挂账项目，避免出现长期挂账。捋顺结算业务办理流程，及时做好药品、耗材等有关款项的支付。加大业务培训力度，提升财务人员专业素养，从源头上防范类似问题再次发生，确保财务管理规范有序。

三是退回应缴未缴社会保障费和机关事业单位基本养老保险。

（二）关于习近平新时代中国特色社会主义思想学用结合成效转化，推动中医专科医院高质量发展方面

1.政治引领作用发挥情况

一是强化理论武装，制定了《惠州市中医医院“第一议题”制度》，修订了《中共惠州市中医医院党委理论学习中心组学习制度》，以制度的形式保障学习教育常态化、长效化。严格执行省委《各地各部门政治要件台账工作指引》，规范建账，全面纳账。

二是做好中医药守正创新、传承发展工作，编印了《习近平总书记关于中医药工作重要论述及政策文件汇编》，制定学习计划和贯彻落实方案，切实把党中央决策部署和省委、市委的工作要求转化为推动医院中医药传承创新发展的强大动力。明确了中医为主的发展方向，医院纳入国家中医特色重点医院建设储备库，精细化管理、知名度、影响力进一步提升。聚焦中医特色发挥，大力推广“治未病”健康工程、开展中医药“六进”活动、做好基层医院对口支援、帮扶等指令性任务，通过推出中药饮片、中药代煎快递服务，引进明星中药制剂等方式，进一步提升中医药服务能力。大力培养中医药人才，从制度建设、经费支持、平台搭建、服务保障等各个方面入手，畅通人才引进“绿色通道”。完善人才培养体系，通过系统化的培训，提升干部在中医药管理、战略规划、组织协调等方面的能力。联合广州中医药大学开展科学研究，对医院医护人员进行科研思维培养，促进科研水平提档升级。

三是落实意识形态工作责任制，定期研判分析意识形态工作，开展意识形态专题辅导，无公共事件、重大舆情发生。

四是落实党管机要保密责任，修订了《医院保密管理工作制度》《惠州市中医医院定密管理工作制度》，并在全院范围开展保密检查，发现的安全隐患已全部完成整改。

2.落实省委、市委建设粤港澳大湾区中医药高地情况

一是推进重点项目落地，依托粤港澳惠州中医药转化平台，组建了研究队伍，搭建了中医药医学转化平台及配套实验室，医院药物临床试验（GCP）备案工作已经完成，临床应用研究能力不断提升。

二是聚焦打通中医药服务群众“最后一公里”，制定《惠州市中医医院对口支援工作实施方案》，成立了“东西南北中”对口支援工作组，派出专家帮扶全市47家基层医疗机构，助力提升基层医疗服务水平。

三是通过开展乡村振兴驻镇帮扶、“四下基层”党员政治生日活动、“中医对口帮扶”党建联建赋能行动，遴选8名省、市名中医到环南昆山-罗浮山引领区卫生院设立一批名中医工作室，到县区乡镇开展中医药健康义诊、宣教、建设名中医工作室、名中医收徒等，促进优质医疗资源下沉。

3.中医药特色优势发挥情况

一是提升全生命周期中医药健康服务能力，制定了提升全生命周期中医药健康服务的“治未病”方案，明确实施计划和具体实施方式，免费为居民提供数字中医体验服务。设置专门“睡眠调养诊室”，重点服务职场高压人员、失眠人群。加强对生命周期中医药健康服务的研究，深入研究老人慢性失眠中医药干预方式方法。

二是加强疑难危重和复杂疾病的中医临床路径探讨，目前全院中医临床路径管理入径率超80%，超过医院制定60%的目标。将肺病科作为中医经典病房试点科室，形成了5个以上中医优势病种诊疗方案，并逐步在全院推广。

三是提升中医药研发能力，完成制剂中心建设选址，并配备研发人员，持续推进院内制剂研发工作。组织开展年度科研能力提升学习班，加强科研思维培养，做好申报筹划工作和申报工作，提高科研项目申报立项率。与广州中医药大学签约建立“院校联合科研创新基金”，通过院校联合推动医院科研立项工作，进一步提升科研攻关能力。

四是加强中医人才储备，结合业务发展和科室专科建设需求，加大对中医人才的引进力度。加强中医人才培养，选派医务人员前往省、市重点医院重点专科进修学习，填补院内技术空白。激励护理人员参加中医类别院校或中医护理专业的学习教育，提升中医服务水平。

五是擦亮中医药文化宣传品牌，打造线上+线下宣传矩阵，线上积极科普中医药知识，提升群众健康素养，制作的中医药文化传播作品屡获国家、省、市等荣誉；线下打造中医文化体验区，开展中医药“六进”活动及岭南膏方文化节、中医护理适宜技术节、中医健康夜市、膳食美食节等文化品牌活动，巩固广大群众“信中医、爱中医、用中医”的良好氛围。

4.医疗服务能力情况

一是提升医疗设备保障能力，对医院现有设备进行全面评估，结合医院实际，制定大型、高端医疗设备及中医辅助诊断、治疗类设备采购计划。

二是补齐急救能力建设短板，充实三大中心内涵建设，建立以胸痛中心、卒中中心和创伤中心为核心的急救专科体系，目前三大中心均已取得省级认证。完善创伤中心建设，优化急救团队，启用急诊管理系统，全面梳理急诊设备，并对急诊区域进行升级改造，全方位提高急诊服务能力。

三是规范抗菌药物使用，完善了《抗菌药物专项处方点评制度》《抗菌药物临床合理应用及分级管理实施细则》《抗菌药物临床合理应用及分级管理实施细则》《处方点评制度和实施细则》等抗菌药物相关管理规定，每月开展抗菌药物专项点评，对不合理用药进行干预，加强对医务人员使用抗菌药物的培训，进一步规范抗菌药物的使用。将DDDs纳入临床科室管理目标考核，对主要超标科室进行扣分处理。

四是充分发挥中西医协同作用，出台多学科诊疗（MDT）制度及相关激励措施，并开展多学科诊疗，组织高学历高职称中医、西医医师参与联合门诊，联合诊疗、查房和病例讨论等。所有临床科室负责人均具备中医或西学中资质。

五是提升就诊服务水平，建立完善《惠州市中医医院医务人员出诊管理制度（修订）》《门诊号源管理及预约诊疗管理制度》《门诊部工作制度》《门诊管理制度》，增设叫号系统设备，有效管理群众就诊秩序，提高医生看诊效率和群众就医体验。优化医生出诊时间，为群众提供夜间、周末、节假日就诊服务，增加客服人员及岗位，高峰时段增加服务窗口，自助缴费机新增缴交住院押金功能，收费窗口均支持各类结算方式，提高群众就诊便利性。

5.运营管理水平情况

一是落实公立医院运营管理要求，成立医院运营管理委员会，制定运营管理委员会工作制度，明确运营管理委员会的工作目标、职责、机制和要求，推进管理模式和运行方式转变，进一步提高运营管理科学化、规范化、精细化。围绕医院年度运营情况定期开展分析评价，全面深入剖析医院经济运行状况，查找薄弱环节，补齐短板弱项，推动医院运营持续优化。

二是强化资金储备意识，进一步加强运营管理，优化资源配置，降本控费，严格执行药品和耗材集采政策，加强医保控费管理，合理使用医保基金，减轻患者就医负担。通过新签约10个广州中医药大学专家团队、开展高难度高风险的介入手术、成立日间手术中心等方式，医疗服务能力稳步提升，收入结构逐步优化。2024年门诊均次费用、住院均次费用同期下降，收支有盈余。

三是加强信息化建设，重新对电子病历系统进行建设，达到三级甲等医院4级建设标准。临床数据中心、医保控费系统上线并投入使用，正在建设重症监护系统、手术麻醉管理系统。已完成《惠州市中医医院东江新城院区二期信息化建设项目设计方案》的编制，根据互联互通建设要求，临床数据中心接入院内各业务系统数据，实现患者360视图、统一登录平台、患者主索引管理等模块功能，整合患者的所有医疗信息，实现统一认证、数据标准化，构建集成平台的框架，制定内部业务数据交换标准，确保不同业务系统间数据无缝对接，实现业务协同及数据共享，打通数据孤岛，完成院内信息数据互联互通。同时加强数据加密、访问控制和备份恢复机制，确保患者信息及医疗数据的安全。专人专岗负责不良事件系统运维，建立微信群，对反馈问题及时跟进，及时处理，迅速排除故障，保障系统正常使用。

（三）关于贯彻落实全面从严治党决策部署、清廉医院建设方面

1.履行全面从严治党主体责任，正风肃纪决心和力度情况

一是坚定不移落实全面从严治党政治责任，党委每年深入研究全面从严治党暨党风廉政建设和反腐败工作2次以上，加强有关人员培训，规范会议记录。落实管党治党政治责任，党委书记讲党课增加廉政教育专题内容。

二是扎实开展廉政风险排查，进一步增强全院党员干部职工风险防控意识，强化对权力运行的制约和监督。做细做实经常性纪律教育，扎实开展党纪学习教育，深入一线开展纪律查房、警示教育等。

三是聚焦人事、财务管理、采购等重点领域，强化日常监督检查、纪审联动监督，紧盯苗头性问题，抓早抓小。

四是持续深入开展专项整治工作，组织全院党员干部职工观看庭审现场视频、警示教育片，学习有关法律法规，开展“医德医风大家谈”活动，发送关于多点执业监督提醒函，开展医保基金管理使用自查等，营造崇廉尚廉、倡廉守廉的良好风尚。

2.监督合力发挥情况

一是明确纪检审计部门职能，修订《惠州市中医医院内部审计工作规定》《惠州市中医医院采购审计实施细则》《惠州市中医医院工程项目审计实施细则》，发挥纪审联动，开展100万以上重大采购项目专项监督、医用耗材专项审计、合同管理专项审计3项专项监督。

二是规范财务审批流程，财务报销审批按照医院财务管理制度执行。

三是压实各职能部门职责，纪检审计切实履行“监督的再监督”职能，内部审计人员不再对院内采购项目价格进行审定、不再参与隐蔽工程竣工验收工作，注重监督、评价、建议作用发挥，督促承办部门加强采购项目前期市场调研。加强审计人员教育培训，提升审计人员专业素养。

四是重视12345平台市民诉求处置，安排专人每日查询信息，确保2个工作日内受理，一般事项7个工作日内处理，涉损害、赔偿等问题报医调委调解。优化安全组分工，增配受理专员，及时高效解决诉求。加强业务培训，提升系统操作熟练度，让工作人员掌握最新政策规则，提升诉求处理水平。

五是对医院官网重新改版，继续发挥好“马上就办”群、医患关系办、行政总值班等作用，高效解决群众看病就医急难愁盼问题。修订了《医疗纠纷处理制度与流程》，推动医疗纠纷和事故处理规范化管理。

3.医疗安全管理情况

一是严格执行医疗安全核心制度，修订《惠州市中医医院手术分级管理制度》，加强手术分级管理，提高手术质量，保障医疗安全。在全院公开《手术分级目录》，建立“手术安排交流”群，由医务部和手术室对主刀医生资质进行双核对。定期对术科患者围手术期进行督导工作，并将相关查处情况纳入科室绩效目标管理。狠抓医疗安全教育，抓好安全教育培训，进一步夯实医务人员依法执业思想根基。

二是规范医疗纠纷和事故处理，建立健全《医疗纠纷处理制度与流程》《惠州市中医医院投诉管理办法》，对每个医疗纠纷和事故进行造册管理。定期开展全流程医疗纠纷处置演练工作，针对处置流程中发现的问题限期整改。调整医患纠纷与事故调处机构，医务部下设单独的医患关系办专职处理医患纠纷，提高专业水平。

三是堵塞麻精药品管理漏洞，根据《惠州市中医医院麻醉药品、第一类精神药品管理规定》《惠州市中医医院第二类精神药品管理实施细则》，梳理所有管理流程，完善第二类精神药品验收入库记录和第二类精神药品空安瓿回收登记表、销毁记录表，保证药品使用合法、合理、安全。在HIS系统中增加开具第二类精神药品异常提醒功能。加强麻精药品点评，每月对麻精药品处方汇总分析，并对异常数据进行点评，对有问题的按处方点评的相关规定进行处理。

四是加强制度约束，修订《医疗纠纷处理制度与流程》，推动医疗纠纷和事故处理规范化管理，改善和提高医疗服务质量。结合目标绩效考核管理规定，对有效投诉和医疗纠纷、事故进行登记管理，并对责任科室进行分级处罚，作为个人评优评先、职称评审的参考依据。

五是健全多点执业管理，制定《惠州市中医医院医师多机构执业管理制度》，实施多点执业管理备案制，规范医师多机构执业行为，保障医疗质量和安全。开展全院性多点执业摸排工作，对不规范、不合理的多点执业行为进行整改，所有多点执业均备案开展。

4.内控管理情况

一是规范采购管理，成立采购办，实现采办分离，防范化解采购廉政风险。结合医院实际，修订了《惠州市中医医院采购内部控制制度》《惠州市中医医院采购工作实施细则》等，完善各部门职责分工、采购流程、关键环节要求等内容，明确采购项目实施采购前、中、后管理，加强采购岗位风险防控。外包服务费用等支出严格按预算执行，强化项目管理，项目实施过程中，核实项目负责人执业资格、管理经验等与项目需求的匹配度，如需变更，经核查实际需求后按规范流程办理。制定了《惠州市中医医院采购需求管理办法（试行）》，完善了采购需求编制、采购需求审查等机制，避免采购项目设置倾向性采购条件的可能。成立了院内采购评审专家库，修订《惠州市中医医院院内采购评审专家管理办法》，引入评审专家激励机制，提升评审质量。规范评审会场建设，评审室安装监控设备，实行封闭管理，对评审现场全程录音录像，强化监督人员对现场的监督。强化对“三重一大”事项监督，对采购事项的议题充分把关，确保议题论证充分。严格控制线下采购种类和数量。对工程变更进行严格审批和控制，确保变更的合理性和必要性。制定了《惠州市中医医院医药代表接待管理制度》，定时间、定地点、定人员，有预约、有流程、有记录接待医药代表。修订了《惠州市中医医院供应商履约评价管理办法》，从质量水平、响应能力、服务能力、履约合作等对供应商进行评价，对参与采购活动供应商服务行为、信用和履约等管理。对重点岗位、重点部门负责人开展廉政谈话，全方位开展警示教育，通过剖析身边人、身边事违纪违法案情，深刻吸取案例教训。

二是强化工程项目管理，严格遵循采购管理规定及医院采购管理制度，对采购项目全流程资料进行整理归档，确保材料真实、完整且可追溯。在市场调研和采购过程中，严格审查供应商资质。加强履约考评与供应商管理，明确项目经办人监管职责，确保监管落实到位。组织深入学习并全面落实采购管理制度，对存在问题的项目进行通报和研判分析，进一步规范采购行为，提升采购工作质量。

三是防范后勤管理安全风险，专人负责污水系统监督管理，建立了《污水处理应急预案》，严格执行《医疗废物管理办法》和《污水管理制度》，对日常巡查、加药操作、设备设施检查等各项工作进行详细记录，形成完备台账并妥善存档，确保管理工作规范、有序、可追溯。严格按监控室安全管理规范配备值班人员，同时健全监控值班管理制度。切实落实消防工作责任制，足量配备学生宿舍消防设施，强化消防培训与应急演练，扎实做好日常动态管理工作，全方位筑牢安全防线。

四是加强陪护服务监管，制定了《惠州市中医医院陪护工管理试点工作方案》《惠州市中医医院陪护管理制度》，规范陪护工行为，提升服务质量。加强监督管理，严格审核陪护工资质，确保人员来历清楚、证件齐全、无犯罪不良事件记录等。规范收费管理，制定《陪护工作登记表》，持续督查公司收费情况，严格禁止未按规定进行统一收费的行为，杜绝陪护公司员工私自收取费用的现象，确保陪护收费规范有序。积极推进普陪模式，切实减轻患者经济负担，有效减少散陪现象。强化质量管控，通过陪护服务质量的双向考核，持续加强对陪护工的日常监管，杜绝擅自执行超服务范围的工作，保证患者安全，提升患者就医体验。

（四）关于贯彻落实新时代党的组织路线、人才和干部队伍建设方面

1.党建工作责任情况

一是严肃党内政治生活，规范召开民主生活会和组织生活会，如召开巡察整改专题民主生活会，会前制定方案，要求深入开展学习、谈心谈话，查摆问题、撰写发言材料，会中党委班子和党委委员对照检查和检视剖析的重要内容，深入查摆问题，深挖思想根源，严肃认真开展批评和自我批评，如实报告个人事项，做到咬耳扯袖、红脸出汗，得到上级有关部门参会领导的认可。党委班子带头落实党内监督各项制度，认真落实领导干部双重组织生活、“三会一课”、主题党日活动、民主评议党员、谈心谈话等制度，注重在党内营造批评和自我批评的良好风气，推动党员干部自觉讲规矩守纪律。

二是加强“一岗双责”落实，贯彻落实公立医院党委领导下的院长负责制，制定了《医院党委书记和院长经常性沟通制度》，完善医院党政主要领导沟通交流、协调配合机制，提升重要决策和重大工作推进的质量与效率。完善了党委委员联系党支部机制，党委委员分别联系在职党支部，通过参与支部组织生活，加强党委与党支部良性互动。举办党员干部能力提升培训班，对全体党支部书记、副书记、委员、党务干部进行业务培训，提升业务能力。每月制定《党支部组织生活通知单》并印发给党支部，通过党务查房抓好贯彻落实，持续抓好党建工作述职评议考核等工作。

三是发挥党建带群建作用，把群建工作纳入党建工作的总体规划，定期听取群团组织工作汇报。党委会“第一议题”学习、中心组理论学习邀请群团组织负责人列席，指导工会完善制度机制，修订了《惠州市中医医院工会经费收支管理制度》，改选成立团委，成立妇委会，充分发挥工青妇的桥梁纽带作用。

2.基层组织建设情况

一是充分发挥党建引领力，压实各方党建责任，调整设置党支部26个，选优配强党支部委员，制定了《医院党支部参与科室重大问题决策制度》，强化党支部的政治功能，推进科室工作民主化、科学化和规范化。参与岗位聘用和绩效分配方案决策，共同推动重大事项的落实。

二是规范组织生活，对相关党支部书记进行提醒谈话，要求严格执行“第一议题”制度，邀请市直工委领导对党务干部进行党建业务专题指导培训，并将《新编党的组织生活指导手册》《新编党务工作常用文书手册》发放到各党支部学习、参考，规范“第一议题”学习，医院所有支部均能严格落实“第一议题”制度。优秀党员评选，充分发扬民主，广泛听取党员、干部、群众的意见，确保优秀党员等推荐对象质量。

三是加强软弱涣散党组织整顿力度，对被市直工委认定为软弱涣散党组织的党支部书记、委员进行提醒谈话，要求部增强党支部的创造力、凝聚力和战斗力，切实提高党支部建设整体水平，软弱涣散党支部已通过医院党委和市直工委评估验收。

四是加强党员教育管理，严肃党内政治生活，对无特殊原因未参加党课等集中学习培训的人员进行通报，督促党员积极参加组织生活。合理安排集中学习时间，提前发出会议通知，避开诊治病人高峰期，做好参会考勤管理。为年老、生病党员送学上门，让党员均参与组织生活。落实党内关怀帮扶常态长效机制，重要节点组织开展走访慰问等活动。

3.发展和接收党员情况

一是对个别发展党员不规范的党支部书记进行提醒谈话，加强业务学习，提升党建工作水平；对党务干部、党支部委员进行党建工作业务培训，规范支部管理工作。

二是规范发展党员，梳理发展党员流程，将《中国共产党发展党员流程图》《发展党员全程记录表》等发放各党支部学习、参考，规范发展党员工作。

三是做好党员组织关系转接工作，严格审查转入党员档案，严格执行干部任免审查程序，全面、细致、严谨核对档案信息。

4.关于部分部门负责人身份情况

一是将《党政领导干部选拔任用工作条例》纳入各党支部“三会一课”学习范畴，通过集中研讨、专题解读等形式，明晰干部选拔任用的工作流程，明确各环节责任，提升干部选拔任用工作的规范化、科学化水平。

二是严格遵循上级核发的“三定”方案，在规定的内设机构及中层职数范围内配备中层干部。

三是选拔任用干部过程中，确保所选干部符合相应的任职资格与职位要求。

5.干部队伍统筹谋划情况

一是优化选人用人机制，实行成熟一批提拔一批，将德才兼备、实绩突出、群众认可的优秀干部选拔到中层管理干部队伍中，中层以上干部空缺率明显下降。制定印发了《医院领导班子成员联系高层次人才工作制度》，巩固提升党管人才成效，充分发挥高层次人才在医院建设发展中的引领示范作用，形成人才—学科—医院高质量发展的同频共振良好局面。选派年轻干部到广州中医药大学和市内单位进修、跟班学习，提高年轻干部的综合素质和工作能力。制定了后备干部培养选拔机制，把临床科室优秀骨干选拔出来。

二是加强干部培养力度，对德才兼备、实绩突出的优秀青年干部积极提拔任用，选配了一批80后年轻干部。建立了领导干部联系人才制度，召开高层次人才座谈会，加强对人才的培养和关爱。制定印发《惠州市中医医院中医重点专科学科带头人及继承人遴选与管理办法》，建设一支以国家级、省级中医重点（优势）专科学科带头人为龙头，业务精干、素质优良、结构合理的学科人才梯队，进一步推动我院医疗、教学、科研整体水平的提高。

三是优化人才结构，制定印发《惠州市中医医院人才引进管理办法》，加强高层次人才引进力度。拓宽人才引进渠道，将社会公开招聘与校园招聘有机结合，广纳贤才。完善人才培养体系，通过系统化的培训，提升干部在中医药管理、战略规划、组织协调等方面的能力，为医院高质量发展储备人才。完成2批临床医技科室中层干部选拔工作。遴选医德高尚、医术精湛且在本市具有一定影响力的知名中医医师作为导师，选拔一批立志投身中医事业的中青年医师拜师学艺，促进名老中医学术思想传承。与广州中医药大学展开深度合作，借助省级高校的优质资源，搭建科研培训平台，全方位提升医护人员的科研水平。鼓励干部职工在职攻读硕士、博士学位，激发职工提升学历层次的积极性，为医院的长远发展储备高层次人才。

三、下一步工作打算

（一）力度不减抓好整改后续工作。突出问题导向，坚持重点不变、标准不降、力度不减、持之以恒抓整改。对已完成整改的问题，适时组织“回头看”，巩固整改成效；对已初见成效的整改工作，长期坚持，紧盯不放；对还在整改的工作，严格落实市委巡察办要求，按照既定方案推进整改，确保每一项措施都得到有效执行。

（二）坚持不懈抓好整改工作督查。加大对各类问题的跟踪督办力度，对未完成整改的问题进行动态跟踪，及时了解掌握整改进度、整改效果；对已完成整改的问题，实行“回头看”督查；对整改后发现的新问题“再深挖”，坚决防止问题反弹；与上级部门、服务对象等保持良好沟通，接受指导和监督，不断改进工作。

（三）坚定不移抓好建章立制工作。坚持立足长远、举一反三，深入剖析问题根源，排查制度漏洞，有针对性地建立健全长效制度，把整改的过程变成解决问题、堵塞漏洞的过程，变成加强管理、完善制度的过程，巩固整改工作成果；建立制度更新机制，定期自查制度的适应性，使制度能够随着内外部环境的变化及时调整，确保制度始终能够有效规范组织行为。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：0752-2189982；邮政地址：惠州市惠城区东升一路惠州市中医医院门诊四楼415房；电子邮箱：hzszyyy@huizhou.gov.cn。

中共惠州市中医医院委员会    

                 2025年2月6日